Inserire nuove aliquote o codici iva

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Con i numerosi aggiornamenti dei tracciati XML delle fatture elettroniche, si ha la necessità di dover inserire nuovi codici iva da usare nelle fatture, per le proprie esigenze o semplicemente per il proprio regime fiscale, vediamo come inserirle.

In alto a destra, sul software Extravirgin, clicchiamo il pulsante "Opzioni":

 

compariranno le impostazioni di Extravirgin, selezioniamo dal menù verticale, la voce "opzioni":

 

 

e successivamente clicchiamo il pulsante "Anagrafiche Iva" per accedere alle nostre aliquote.

 

 

Nella finestra delle aliquote dovremo compilare i campi sottstanti, in base alle esigenze di fatturazione o di contabilità, per cui è fortemente consigliato chiedere informazioni al proprio commercialista per inserire correttamente la natura dell'iva relativa alla propria contabilità.

Nel campo codice inseriremo il codice dell'aliquota (troverete l'elenco delle nature delle aliquote iva in basso), nel campo %iva inserirmo la percentuale desiderata, nel campo note inserirremo eventuali normative o diciture obbligatorie per l'aliquota.

 

 

OPERAZIONE IVA CODICE NATURA OPERAZIONE
Escluso dalla base imponibile art.15 N1 escluse ex art. 15
Fuori campo Iva art. 2 DPR 633/1972 N2.2 non soggette
Fuori campo Iva art. 3 DPR 633/1972 N2.2 non soggette
Fuori campo Iva art. 4 DPR 633/1972 N2.2 non soggette
Fuori campo Iva art. 5 DPR 633/1972 N2.2 non soggette
Art. 7 bis DPR 633/1972 (cessione di beni extra-UE) N2.1 non soggette
Art.7 ter  DPR 633/1972 prestazione servizi UE (vendite) N2.1 non soggette
Art.7 ter  DPR 633/1972 prestazione servizi extra-UE  N2.1 non soggette
Art.7 quater DPR 633/1972 prestazione servizi UE (vendite) N2.1 non soggette
Art.7 quater DPR 633/1972 prestazione servizi extra-UE N2.1 non soggette
Art.7 quinquies DPR 633/1972 (prestazione servizi) N2.1 non soggette
Art.7 sexies, septies DPR 633/1972 (prestazione servizi) N2.1 non soggette
Art. 38 c.5 DL  331/1993 N2.2 non soggette
Art.17 c.3 DPR 633/1972 N2.2 non soggette
Art.19 c.3 lett. b DPR 633/1972 N2.2 non soggette
Art. 50 bis c.4 DL 331/1993 N2.2 non soggette
Art.74 cc.1 e 2 DPR 633/1972 N2.2 non soggette
Art.19 c.3 lett. e DPR 633/1972 N2.2 non soggette
Art.13 DPR 633/1972 N2.2 non soggette
Art. 27 c.1 e 2 DL 98/2011 (contribuenti minimi)  N2.2 non soggette
Art.1 c.54-89 L. 190/2014 e succ. modifiche (regime forfettario) N2.2 non soggette
Art.26 c.3 DPR 633/1972 N2.2 non soggette
DM 9/4/1993 N2.2 non soggette
Art.26 bis L.196/1997 N2.2 non soggette
Art.8 c.35 L. 67/1988 N2.2 non soggette
Art.8 c.1 lett.a DPR 633/1972 N3.1 non imponibili
Art.8 c.1 lett.b DPR 633/1972 N3.1 non imponibili
Art. 2 c. 2, n. 4 DPR 633/1972 N3.6 non imponibili
Art. 8 bis DPR 633/1972 N3.4 non imponibili
Art.9 c.1 DPR 633/1972 N3.6 non imponibili
Non imp. art.72 DPR 633/1972 N3.6 non imponibili
Art. 71 DPR 633/1972 N3.6 non imponibili
Non imp. art. 8 c.1 lett. b-bis  DPR 633/1972 N3.1 non imponibili
Non imp. art. 8 c.1 lett. c DPR 633/1972 N3.5 non imponibili
Non imp. art. 8 bis c.2 DPR 633/1972 N3.4 non imponibili
Non imp. art.9 c.2 DPR 633/1972 N3.1 non imponibili
Non imp.art.72 c.1 DPR 633/1972 N3.1 non imponibili
Non imp. art.50 bis c.4 lett. g DL 331/93  N3.1 non imponibili
Non imp. art.50 bis c.4 lett. f DL 331/93  N3.2 non imponibili
Non imp. art.41 DL 331/93  N3.2 non imponibili
Non imp. art.58 c.1 DL 331/93  N3.2 non imponibili
Non imp. art.38 quater c.1 DPR 633/1972 N3.6 non imponibili
Non imp. art.14 legge n. 49/1987  N3.1 non imponibili
Esente art.10 DPR 633/1972 N4 esenti
Esente a.19 c.3 lett.a bis DPR 633/1972 N4 esenti
Esente art.10 n. 27 quinquies DPR 633/1972 N4 esenti
Esente art.10 n.18 DPR 633/1972 N4 esenti
Esente art.10 n.19 DPR 633/1972 N4 esenti
Art.36 DL n.41/1995 N5 regime del margine / IVA non esposta in fattura
Art.36 c.1 DL 41/1995 N5 regime del margine / IVA non esposta in fattura
Art.36 c.5 DL 41/1995 N5 regime del margine / IVA non esposta in fattura
Art.36 c.6 DL 41/1995 N5 regime del margine / IVA non esposta in fattura
Art. 74 ter DPR 633/1972 (Regime speciale agenzie di viaggio) N5 regime del margine / IVA non esposta in fattura
Art. 74, commi 7 e 8, D.P.R. 633/1972 (cessioni all’interno dello Stato di rottami ed altri materiali di recupero) N6.1 inversione contabile (reverse charge)
cessioni di oro e argento puro N6.2 inversione contabile (reverse charge)
Art. 17, comma 6, lett. a), D.P.R. 633/1972 (prestazioni di servizi rese nel settore edile da subappaltatori) N6.3 inversione contabile (reverse charge)
Art. 17, comma 6, lett. a bis), D.P.R. 633/1972 (cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato) N6.4 inversione contabile (reverse charge)
Art. 17, comma 6, lett. b), D.P.R. 633/1972 (cessioni di telefoni cellulari) N6.5 inversione contabile (reverse charge)
Art. 17, comma 6, lett. c), D.P.R. 633/1972 (cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop) N6.6 inversione contabile (reverse charge)

Art. 17 c.6 lett. a ter DPR 633/1972 (prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti..relative a edifici)

N6.7 inversione contabile (reverse charge)
Art. 17 c.6 lett. d bis,d ter,d quater DPR 633/1972 (operazioni del settore energetico) N6.8 inversione contabile (reverse charge)

eventuali nuove tipologie di operazioni, rispetto a quelle elencate negli altri N6, per le quali è previsto il regime dell’inversione contabile.

Tale codice non deve essere utilizzato per le prestazioni a committente UE per le quali occorre utilizzare il codice N2.1

N6.9 inversione contabile (reverse charge)

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